■作業内容
誤って処理した入金明細を削除し、正しい銀行で再処理を行う
■手順
1．【販売管理】→【日次処理】→【販売伝票記入】をクリック
2．該当の顧客を検索し、入金明細行を表示
3．[F8削除]をクリック
4．削除したい行をクリック（選択されると青くなる）
5．[F12削除実行]で削除を確定
※2～5を入金された顧客全員に対して行う
6．【販売管理】→【入金処理】→【振替入金一括処理】を開き、正しい銀行を選択して再処理
■補足
・削除実行前に、誤処理された顧客・金額・銀行情報を控えておくことを推奨
・誤処理を放置すると、二重入金や未収処理との不整合が発生する可能性があるため注意