【販売締日処理解除】で締日を解除し、売上または入金の打ち直しを行う
■対応手順
1．誤って締め後に入力された売上または入金を削除
2．【ユーティリティ】→【その他】→【販売締日処理解除】をクリック
※〈抽出条件〉は空のまま[F12実行]で全顧客対象となる
①[F4一括]をクリック
②[F6全部]をクリックして顧客を青く選択状態にする
③[F12更新]で締日処理を解除
3．売上または入金の正しい日付で再入力
4．再度【販売締日処理】を実行
修正後は帳票類の内容確認と再出力の有無を確認する