■対応手順
①【販売管理】→【請求処理】→【口座振替依頼処理】をクリック
②「口座振替依頼修正」を選択
③対象の銀行を選び[F12 実行]
④該当の顧客を選択し[F8 削除]で削除
⑤[F12 更新]で確定
⑥再度、口座振替依頼データを作成し、銀行FD発送を行う
■補足
・すでに銀行に提出済みの場合は、銀行側での修正対応が可能か確認が必要
・データ再提出の可否や手続きについては、必ず銀行へ問い合わせること